寧國市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算公開.pdf
寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算
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2021年9月
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目? 錄
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第一部分 寧國市人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分? 名詞解釋
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寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況
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第一部分 寧國市人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
(一)堅(jiān)持醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)為人民健康服務(wù)的宗旨，以保障人民健康為中心，以人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，從改革方案設(shè)計(jì)、衛(wèi)生制度建立到服務(wù)體系建設(shè)都要遵循公益性的原則，把基本醫(yī)療衛(wèi)生制度作為公共產(chǎn)品向全民提供，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，努力實(shí)現(xiàn)人民群眾病有所醫(yī)。
(二)醫(yī)院以優(yōu)勢(shì)學(xué)科為引導(dǎo)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。采取引進(jìn)人才、加強(qiáng)培訓(xùn)、改善硬件條件和加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)的方式提高服務(wù)能力。
(三)醫(yī)院努力提升服務(wù)質(zhì)量和效率。結(jié)合醫(yī)院工作目標(biāo)任務(wù)，圍繞運(yùn)營效率、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)保管理、護(hù)理管理、院感管理、綜合管理等6個(gè)方面的考核指標(biāo)，聯(lián)合各職能部門加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理。
(四)醫(yī)院加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善績(jī)效考核與薪酬分配體系，實(shí)施全面預(yù)算管理，開展智慧醫(yī)院建設(shè)。
(五)醫(yī)院深入推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體與?？坡?lián)盟建設(shè)，提升服務(wù)能力。在醫(yī)院管理、技術(shù)幫扶、人才培養(yǎng)、分級(jí)診療、?？平ㄔO(shè)等方面和上級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)深度融合，不斷滿足人民群眾健康需求。
(六)醫(yī)院承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)健康促進(jìn)醫(yī)院建設(shè)，強(qiáng)化慢病防控，促進(jìn)醫(yī)防融合。
(七)醫(yī)院建設(shè)緊密型縣域醫(yī)共體，幫扶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升服務(wù)能力，制訂年度對(duì)口幫扶方案及細(xì)則，每月制訂幫扶計(jì)劃，不斷推進(jìn)分級(jí)診療。
(八)醫(yī)院承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及各級(jí)衛(wèi)健委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
寧國市人民醫(yī)院2020年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。詳細(xì)情況見下表:
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序號(hào)
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單位名稱
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1
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寧國市人民醫(yī)院
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第二部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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|
部門：寧國市人民醫(yī)院
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
5809.5
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、事業(yè)收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、經(jīng)營收入
|
38360.42
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
七、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
0.00
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
357.21
|
|
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|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
42912.71
|
|
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|
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十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
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十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
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|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
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十六、金融支出
|
0.00
|
|
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十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
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十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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0.00
|
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
0.00
|
|
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
0.00
|
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二十三、其他支出
|
0.00
|
|
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二十四、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
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|
二十五、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
44169.92
|
本年支出合計(jì)
|
43269.92
|
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
900.00
|
|
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|
|
總計(jì)
|
44169.92
|
總計(jì)
|
44169.92
|
|
|
|
|
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收入決算表???????????????????????????????????????????
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公開02表
|
|
|
部門：寧國市人民醫(yī)院
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|
金額單位：萬元
|
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
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經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
小計(jì)
|
其中：教育
收費(fèi)
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
44169.92
|
5809.5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
43812.71
|
5452.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21002
|
公立醫(yī)院
|
42558.60
|
4198.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100201
|
綜合醫(yī)院
|
39326.79
|
966.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100299
|
其他公立醫(yī)院支出
|
3231.81
|
3231.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共衛(wèi)生
|
1002.57
|
1002.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
102.57
|
102.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
900.00
|
900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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支出決算表
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公開03表
|
|
部門：寧國市人民醫(yī)院
|
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|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
43269.92
|
3559.67
|
1349.83
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
42912.71
|
3202.46
|
1349.83
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21002
|
公立醫(yī)院
|
42558.60
|
2950.92
|
1247.26
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
|
2100201
|
綜合醫(yī)院
|
39326.79
|
966.37
|
0.00
|
0.00
|
38360.42
|
0.00
|
|
2100299
|
其他公立醫(yī)院支出
|
3231.81
|
1984.55
|
1247.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共衛(wèi)生
|
102.57
|
0.00
|
102.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
102.57
|
0.00
|
102.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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|
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|
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公開04表
|
|
部門：寧國市人民醫(yī)院
|
?
|
金額單位：萬元
|
|
????????
收入
|
??????
支出
|
|
項(xiàng)???
目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
5809.50
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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|
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|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
4552.29
|
4552.29
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
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|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
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?
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
?
|
?
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
5809.50
|
本年支出合計(jì)
|
4909.50
|
4909.50
|
0.00
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
900.00
|
900.00
|
0.00
|
0.00
|
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
?
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
?
|
0.00
|
000
|
0.00
|
0.00
|
|
? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
?
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
總計(jì)
|
5809.50
|
總計(jì)
|
5809.50
|
5809.50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
???? 公開05表
|
|
|
部門： 寧國市人民醫(yī)院????????? ????????????????????????????????????????金額單位：萬元
|
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
4909.50
|
3559.67
|
1349.83
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
|
|
2080502
|
? 事業(yè)單位離退休
|
357.21
|
357.21
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
4552.29
|
3202.46
|
1349.83
|
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
|
|
2100199
|
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
|
251.55
|
251.55
|
0.00
|
|
|
21002
|
公立醫(yī)院
|
4198.18
|
2950.92
|
1247.26
|
|
|
2100201
|
? 綜合醫(yī)院
|
966.37
|
966.37
|
0.00
|
|
|
2100299
|
? 其他公立醫(yī)院支出
|
3231.81
|
1984.55
|
1247.26
|
|
|
21004
|
公共衛(wèi)生
|
102.57
|
0.00
|
102.57
|
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
102.57
|
0.00
|
102.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
? |
|
部門：寧國市人民醫(yī)院
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
金額單位：萬元
|
? |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
? |
|
301
|
工資福利支出
|
1782.24
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1017.96
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
300.00
|
? |
|
30101
|
? 基本工資
|
0.00
|
30201
|
? 辦公費(fèi)
|
0.00
|
30701
|
? 國內(nèi)債務(wù)付息
|
300.00
|
? |
|
30102
|
? 津貼補(bǔ)貼
|
0.00
|
30202
|
? 印刷費(fèi)
|
0.00
|
30702
|
? 國外債務(wù)付息
|
0.00
|
? |
|
30103
|
? 獎(jiǎng)金
|
512.00
|
30203
|
? 咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
? |
|
30106
|
? 伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
? 手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
? 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
? |
|
30107
|
? 績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
? 水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
? |
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
|
585.14
|
30206
|
? 電費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
? 房屋建筑物購建
|
0.00
|
? |
|
30109
|
? 職業(yè)年金繳費(fèi)
|
333.00
|
30207
|
? 郵電費(fèi)
|
0.00
|
31002
|
? 辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
? |
|
30110
|
? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
75.76
|
30208
|
? 取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
? 專用設(shè)備購置
|
0.00
|
? |
|
30111
|
? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
? 物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
? |
|
30112
|
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
? 差旅費(fèi)
|
0.00
|
31006
|
? 大型修繕
|
0.00
|
? |
|
30113
|
? 住房公積金
|
0.00
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
? |
|
30114
|
? 醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
? 維修（護(hù)）費(fèi)
|
0.00
|
31008
|
? 物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
? |
|
30199
|
? 其他工資福利支出
|
276.34
|
30214
|
? 租賃費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
? 土地補(bǔ)償
|
0.00
|
? |
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
459.48
|
30215
|
? 會(huì)議費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
? 安置補(bǔ)助
|
0.00
|
? |
|
30301
|
? 離休費(fèi)
|
37.24
|
30216
|
? 培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31011
|
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
? |
|
30302
|
? 退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
? 公務(wù)接待費(fèi)
|
0.00
|
31012
|
? 拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
? |
|
30303
|
? 退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
? 專用材料費(fèi)
|
1017.96
|
31013
|
? 公務(wù)用車購置
|
0.00
|
? |
|
30304
|
? 撫恤金
|
39.80
|
30224
|
? 被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
? 其他交通工具購置
|
0.00
|
? |
|
30305
|
? 生活補(bǔ)助
|
44.53
|
30225
|
? 專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
? 文物和陳列品購置
|
0.00
|
? |
|
30306
|
? 救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
? 勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31022
|
? 無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
? |
|
30307
|
? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31099
|
? 其他資本性支出
|
0.00
|
? |
|
30308
|
? 助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.00
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
? |
|
30309
|
? 獎(jiǎng)勵(lì)金
|
315.91
|
30229
|
? 福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
? 資本金注入
|
0.00
|
? |
|
30310
|
? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
31203
|
? 政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
? |
|
30311
|
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
0.00
|
30239
|
? 其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
31204
|
? 費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
? |
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
22.00
|
30240
|
? 稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
? 利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
? |
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
31299
|
? 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
? |
|
|
|
|
?
|
?
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
? |
|
|
|
|
?
|
?
|
|
39906
|
? 贈(zèng)與
|
0.00
|
? |
|
|
|
|
?
|
?
|
|
39907
|
? 國家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
? |
|
|
|
|
?
|
?
|
|
39908
|
? 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
? |
|
|
|
?
|
?
|
|
39999
|
? 其他支出
|
0.00
|
?
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
2241.72
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
1317.96
|
? |
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????公開07表
|
部門：寧國市人民醫(yī)院
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
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?
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|
|
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|
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|
?
|
?
|
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|
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|
|
|
?
|
?
|
?
|
?
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?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
|
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
備注：寧國市人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開08表
|
|
|
部門： 寧國市人民醫(yī)院?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????金額單位：萬元
|
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
|
|
?
|
?
|
?
|
?
|
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
備注：寧國市人民醫(yī)院沒有使用國資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)44169.92萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)44169.92萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收支各減少1201.46萬元，降低2.65%，主要原因：受新冠疫情影響,本年度經(jīng)營收支較去年減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)44169.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入5809.50萬元，占13.15；事業(yè)收入為0.00萬元, 占0.00%;經(jīng)營收入38360.42萬元，占86.85%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)43269.92萬元，其中：基本支出3559.67萬元，占8.23%；項(xiàng)目支出1349.83萬元，占3.12%；經(jīng)營支出38360.42元，占88.65%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5809.50萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)5809.50萬元（年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.70萬元，主要為新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)撥款收支及發(fā)熱門診項(xiàng)目撥款收支。
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4909.50萬元，占本年支出的11.12%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少583.30萬元，主要原因是本年度發(fā)熱門診項(xiàng)目未完工，當(dāng)年未清算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4909.50萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出357.21萬元，占6.08%；衛(wèi)生健康（類）支出4552.29萬元，占93.92%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3929.02萬元，支出決算為4909.5萬元，完成年初預(yù)算的124.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是決算數(shù)包含上級(jí)撥入的專項(xiàng)資金；二是公立醫(yī)院績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入本單位年初預(yù)算。其中:基本支出3559.67萬元，占72.51%；項(xiàng)目支出1349.83萬元，占27.49%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為357.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是編制預(yù)決算功能科目口徑不一致造成的數(shù)據(jù)差異，年初預(yù)算離退休人員經(jīng)費(fèi)列入中醫(yī)（民族）醫(yī)院科目，決算數(shù)列入事業(yè)單位離退休科目。二是離退休人員一次性獎(jiǎng)金年初未納入預(yù)算管理。
2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為251.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)中包含上級(jí)專項(xiàng)資金。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為757.02萬元，支出決算為966.37萬元，完成年初預(yù)算的127.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)中包含公立醫(yī)院績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3231.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是決算數(shù)中包含清算以前年度職業(yè)年金，二是決算數(shù)包含上級(jí)專項(xiàng)資金、新增債外科大樓建設(shè)及醫(yī)療專用設(shè)備購置資金。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.57萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出102.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目年初預(yù)算列入主管部門，由衛(wèi)健委據(jù)實(shí)撥付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3559.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2241.72萬元，主要包括:獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1317.96萬元，主要包括：專用材料費(fèi)、國內(nèi)債務(wù)付息。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
寧國市人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
寧國市人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
寧國市人民醫(yī)院是公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，寧國市人民醫(yī)院政府采購支出總額2954.11萬元，其中：政府采購貨物支出1236.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1717.42萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，寧國市人民醫(yī)院共有車輛8輛;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)；價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備26臺(tái)。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，主要為三級(jí)甲等醫(yī)院創(chuàng)建、“府院合作”、公立醫(yī)院債務(wù)化解考核獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況看預(yù)期績(jī)效目標(biāo)合理。
組織對(duì)2020年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況較好，資金使用比較合理，公眾滿意度較高，績(jī)效水平良好。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
寧國市人民醫(yī)院會(huì)在2020年度單位決算中反映“府院合作”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“府院合作”績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：充分發(fā)揮安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院先進(jìn)的管理理念和優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療技術(shù)資源等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)寧國市人民醫(yī)院管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、精細(xì)化，強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，提高服務(wù)效率，打造高效、安全的醫(yī)療服務(wù)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是手術(shù)設(shè)備有限，集中手術(shù)帶來設(shè)備器械使用的沖突；二是幫扶工作局限于專家門診、手術(shù)示教、教學(xué)查房等內(nèi)容，有待進(jìn)一步深入指導(dǎo)交流。下一步改進(jìn)措施：一是醫(yī)院持續(xù)做好設(shè)備及后勤保障，確保幫扶工作順利進(jìn)行；二是繼續(xù)派出專業(yè)技術(shù)骨干赴二附院學(xué)習(xí)進(jìn)修，加深交流，推動(dòng)兩院合作，提升公共衛(wèi)生服務(wù)供給能力。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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（2020年度）
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項(xiàng)目名稱
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“府院合作”項(xiàng)目
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主管部門
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寧國市衛(wèi)健委
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實(shí)施單位
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寧國市人民醫(yī)院
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資金情況
（萬元）
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全年預(yù)算數(shù)（A）
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全年執(zhí)行數(shù)（B）
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分值
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執(zhí)行率（B/A)
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得分
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年度資金總額：
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150.00
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150.00
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10
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100%
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10
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?其中：本年財(cái)政撥款
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150.00
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-
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?????? 其他資金
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年度總體目標(biāo)完成情況
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年初設(shè)定目標(biāo)
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年度總體目標(biāo)完成情況綜述
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指標(biāo)1：在安醫(yī)大二附院的支持和幫扶下，醫(yī)院將進(jìn)一步提高服務(wù)能力，推動(dòng)學(xué)科發(fā)展、加快人才培養(yǎng)。
??? 指標(biāo)2：專家將常年開展醫(yī)療幫扶工作，一定程度上解決患者“看病難”問題。
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安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院充分發(fā)揮其先進(jìn)的管理理念和優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療技術(shù)資源等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)寧國市人民醫(yī)院管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、精細(xì)化，強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，提高服務(wù)效率，打造高效、安全的醫(yī)療服務(wù)體系。合作期內(nèi)寧國市人民醫(yī)院順利通過安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審
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存在的問題：無
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整改的措施與建議：加大宣傳，通過從院內(nèi)及院外多方面開展，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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分值
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年度指標(biāo)值
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全年實(shí)際值
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得分
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評(píng)價(jià)得分說明
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)
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數(shù)量指標(biāo)
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提高病人就診人數(shù)
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15
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1080人/月
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1080人/月
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15
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持平
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質(zhì)量指標(biāo)
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做到部分大病不出縣
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15
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300人/月
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300人/月
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15
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持平
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時(shí)效指標(biāo)
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補(bǔ)貼到位及時(shí)性
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10
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每年10月份補(bǔ)貼到位
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6月份補(bǔ)貼到位
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10
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超額
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成本指標(biāo)
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專家勞務(wù)費(fèi)用
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10
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10萬元/月
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10萬元/月
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10
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持平
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效
益
指
標(biāo)
(30分)
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經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)
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業(yè)務(wù)收入
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10
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業(yè)務(wù)收入有所提高
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業(yè)務(wù)收入提高
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10
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超額
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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安醫(yī)二附院專家常年坐診
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10
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專家來院18人次/月
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專家來院18人次/月
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10
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持平
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生態(tài)效益
指標(biāo)
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無
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5
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無
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無
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5
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可持續(xù)影
響指標(biāo)
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外科診療水平
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5
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有所提升
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提升
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5
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超額
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滿意度指標(biāo)
(10分)
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服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
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患者和職工的滿意度
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10
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滿意度90%
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滿意度達(dá)到90%以上
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10
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超額
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總分
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100
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100
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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