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    院務(wù)公開

    寧國市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算公開

    發(fā)布時(shí)間:2021年09月18日 閱讀次數(shù):

    寧國市人民醫(yī)院?jiǎn)挝粵Q算公開.pdf

    寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算

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    20219

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    第一部分 寧國市人民醫(yī)院概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥支出決算情況說明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分? 名詞解釋

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    寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況

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    第一部分 寧國市人民醫(yī)院概況

    一、主要職責(zé)

    ()堅(jiān)持醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)為人民健康服務(wù)的宗旨,以保障人民健康為中心,以人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),從改革方案設(shè)計(jì)、衛(wèi)生制度建立到服務(wù)體系建設(shè)都要遵循公益性的原則,把基本醫(yī)療衛(wèi)生制度作為公共產(chǎn)品向全民提供,著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題,努力實(shí)現(xiàn)人民群眾病有所醫(yī)。

    ()醫(yī)院以優(yōu)勢(shì)學(xué)科為引導(dǎo),不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。采取引進(jìn)人才、加強(qiáng)培訓(xùn)、改善硬件條件和加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)的方式提高服務(wù)能力。

    ()醫(yī)院努力提升服務(wù)質(zhì)量和效率。結(jié)合醫(yī)院工作目標(biāo)任務(wù),圍繞運(yùn)營效率、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)保管理、護(hù)理管理、院感管理、綜合管理等6個(gè)方面的考核指標(biāo),聯(lián)合各職能部門加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理。

    ()醫(yī)院加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善績(jī)效考核與薪酬分配體系,實(shí)施全面預(yù)算管理,開展智慧醫(yī)院建設(shè)。

    ()醫(yī)院深入推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體與??坡?lián)盟建設(shè),提升服務(wù)能力。在醫(yī)院管理、技術(shù)幫扶、人才培養(yǎng)、分級(jí)診療、??平ㄔO(shè)等方面和上級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)深度融合,不斷滿足人民群眾健康需求。

    ()醫(yī)院承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù),持續(xù)推進(jìn)健康促進(jìn)醫(yī)院建設(shè),強(qiáng)化慢病防控,促進(jìn)醫(yī)防融合。

    ()醫(yī)院建設(shè)緊密型縣域醫(yī)共體,幫扶基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升服務(wù)能力,制訂年度對(duì)口幫扶方案及細(xì)則,每月制訂幫扶計(jì)劃,不斷推進(jìn)分級(jí)診療。

    ()醫(yī)院承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及各級(jí)衛(wèi)健委交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    寧國市人民醫(yī)院2020年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算,無其他下屬單位決算。詳細(xì)情況見下表:

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    序號(hào)

    單位名稱

    1

    寧國市人民醫(yī)院

    ?

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    ?

    ?

    ?

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    第二部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算表

    收入支出決算總表

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    公開01

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項(xiàng) 目

    決算數(shù)

    項(xiàng)目

    決算數(shù)

    欄 次

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    ?

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    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    5809.5

    一、一般公共服務(wù)支出

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、事業(yè)收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、經(jīng)營收入

    38360.42

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

    七、附屬單位上繳收入

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

    八、其他收入

    0.00

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    357.21

    ?

    ?

    九、衛(wèi)生健康支出

    42912.71

    ?

    ?

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

    ?

    ?

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    ?

    ?

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

    ?

    ?

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

    ?

    ?

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

    ?

    ?

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

    ?

    ?

    十六、金融支出

    0.00

    ?

    ?

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

    ?

    ?

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

    ?

    ?

    十九、住房保障支出

    0.00

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    ?

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00

    ?

    ?

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    0.00

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    ?

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

    ?

    ?

    二十三、其他支出

    0.00

    ?

    ?

    二十四、債務(wù)還本支出

    0.00

    ?

    ?

    二十五、債務(wù)付息支出

    0.00

    ?

    ?

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    0.00

    本年收入合計(jì)

    44169.92

    本年支出合計(jì)

    43269.92

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余

    0.00

    結(jié)余分配

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    900.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    總計(jì)

    44169.92

    總計(jì)

    44169.92

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    收入決算表???????????????????????????????????????????

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    公開02

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    ?

    ?

    ?

    金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    ?

    ?

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    其中:教育

    收費(fèi)

    項(xiàng)

    合計(jì)

    44169.92

    5809.5

    0.00

    0.00

    0.00

    38360.42

    0.00

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    43812.71

    5452.29

    0.00

    0.00

    0.00

    38360.42

    0.00

    0.00

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    251.55

    251.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

    251.55

    251.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21002

    公立醫(yī)院

    42558.60

    4198.18

    0.00

    0.00

    0.00

    38360.42

    0.00

    0.00

    2100201

    綜合醫(yī)院

    39326.79

    966.37

    0.00

    0.00

    0.00

    38360.42

    0.00

    0.00

    2100299

    其他公立醫(yī)院支出

    3231.81

    3231.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共衛(wèi)生

    1002.57

    1002.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)

    102.57

    102.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100499

    其他公共衛(wèi)生支出

    900.00

    900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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    支出決算表

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    公開03

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    ?

    ?

    ?

    金額單位:萬元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    合計(jì)

    43269.92

    3559.67

    1349.83

    0.00

    38360.42

    0.00

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業(yè)單位離退休

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    42912.71

    3202.46

    1349.83

    0.00

    38360.42

    0.00

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    251.55

    251.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

    251.55

    251.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21002

    公立醫(yī)院

    42558.60

    2950.92

    1247.26

    0.00

    38360.42

    0.00

    2100201

    綜合醫(yī)院

    39326.79

    966.37

    0.00

    0.00

    38360.42

    0.00

    2100299

    其他公立醫(yī)院支出

    3231.81

    1984.55

    1247.26

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共衛(wèi)生

    102.57

    0.00

    102.57

    0.00

    0.00

    0.00

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)

    102.57

    0.00

    102.57

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

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    財(cái)政撥款收入支出決算總表

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    公開04

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    ?

    金額單位:萬元

    ???????? 收入

    ?????? 支出

    項(xiàng)???

    金額

    項(xiàng)目

    小計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    5809.50

    一、一般公共服務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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    ?

    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

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    五、教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    357.21

    357.21

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    九、衛(wèi)生健康支出

    4552.29

    4552.29

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十二、農(nóng)林水支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十三、交通運(yùn)輸支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十七、援助其他地區(qū)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    十九、住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十三、其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十四、債務(wù)還本支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十五、債務(wù)付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計(jì)

    5809.50

    本年支出合計(jì)

    4909.50

    4909.50

    0.00

    0.00

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    0.00

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    900.00

    900.00

    0.00

    0.00

    ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    ?

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    ?

    0.00

    000

    0.00

    0.00

    ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

    0.00

    ?

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    總計(jì)

    5809.50

    總計(jì)

    5809.50

    5809.50

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    ???? 公開05

    部門: 寧國市人民醫(yī)院????????? ????????????????????????????????????????金額單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)

    4909.50

    3559.67

    1349.83

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    357.21

    357.21

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    357.21

    357.21

    0.00

    2080502

    ? 事業(yè)單位離退休

    357.21

    357.21

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    4552.29

    3202.46

    1349.83

    21001

    衛(wèi)生健康管理事務(wù)

    251.55

    251.55

    0.00

    2100199

    其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

    251.55

    251.55

    0.00

    21002

    公立醫(yī)院

    4198.18

    2950.92

    1247.26

    2100201

    ? 綜合醫(yī)院

    966.37

    966.37

    0.00

    2100299

    ? 其他公立醫(yī)院支出

    3231.81

    1984.55

    1247.26

    21004

    公共衛(wèi)生

    102.57

    0.00

    102.57

    2100408

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)

    102.57

    0.00

    102.57

    ?


    ?

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06

    ?

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    金額單位:萬元

    ?

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    ?

    301

    工資福利支出

    1782.24

    302

    商品和服務(wù)支出

    1017.96

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

    300.00

    ?

    30101

    ? 基本工資

    0.00

    30201

    ? 辦公費(fèi)

    0.00

    30701

    ? 國內(nèi)債務(wù)付息

    300.00

    ?

    30102

    ? 津貼補(bǔ)貼

    0.00

    30202

    ? 印刷費(fèi)

    0.00

    30702

    ? 國外債務(wù)付息

    0.00

    ?

    30103

    ? 獎(jiǎng)金

    512.00

    30203

    ? 咨詢費(fèi)

    0.00

    30703

    ? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    ?

    30106

    ? 伙食補(bǔ)助費(fèi)

    0.00

    30204

    ? 手續(xù)費(fèi)

    0.00

    30704

    ? 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

    0.00

    ?

    30107

    ? 績(jī)效工資

    0.00

    30205

    ? 水費(fèi)

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    ?

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

    585.14

    30206

    ? 電費(fèi)

    0.00

    31001

    ? 房屋建筑物購建

    0.00

    ?

    30109

    ? 職業(yè)年金繳費(fèi)

    333.00

    30207

    ? 郵電費(fèi)

    0.00

    31002

    ? 辦公設(shè)備購置

    0.00

    ?

    30110

    ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    75.76

    30208

    ? 取暖費(fèi)

    0.00

    31003

    ? 專用設(shè)備購置

    0.00

    ?

    30111

    ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    0.00

    30209

    ? 物業(yè)管理費(fèi)

    0.00

    31005

    ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    ?

    30112

    ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    0.00

    30211

    ? 差旅費(fèi)

    0.00

    31006

    ? 大型修繕

    0.00

    ?

    30113

    ? 住房公積金

    0.00

    30212

    因公出國(境)費(fèi)用

    0.00

    31007

    ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

    ?

    30114

    ? 醫(yī)療費(fèi)

    0.00

    30213

    ? 維修(護(hù))費(fèi)

    0.00

    31008

    ? 物資儲(chǔ)備

    0.00

    ?

    30199

    ? 其他工資福利支出

    276.34

    30214

    ? 租賃費(fèi)

    0.00

    31009

    ? 土地補(bǔ)償

    0.00

    ?

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    459.48

    30215

    ? 會(huì)議費(fèi)

    0.00

    31010

    ? 安置補(bǔ)助

    0.00

    ?

    30301

    ? 離休費(fèi)

    37.24

    30216

    ? 培訓(xùn)費(fèi)

    0.00

    31011

    ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償

    0.00

    ?

    30302

    ? 退休費(fèi)

    0.00

    30217

    ? 公務(wù)接待費(fèi)

    0.00

    31012

    ? 拆遷補(bǔ)償

    0.00

    ?

    30303

    ? 退職(役)費(fèi)

    0.00

    30218

    ? 專用材料費(fèi)

    1017.96

    31013

    ? 公務(wù)用車購置

    0.00

    ?

    30304

    ? 撫恤金

    39.80

    30224

    ? 被裝購置費(fèi)

    0.00

    31019

    ? 其他交通工具購置

    0.00

    ?

    30305

    ? 生活補(bǔ)助

    44.53

    30225

    ? 專用燃料費(fèi)

    0.00

    31021

    ? 文物和陳列品購置

    0.00

    ?

    30306

    ? 救濟(jì)費(fèi)

    0.00

    30226

    ? 勞務(wù)費(fèi)

    0.00

    31022

    ? 無形資產(chǎn)購置

    0.00

    ?

    30307

    ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    0.00

    30227

    ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    0.00

    31099

    ? 其他資本性支出

    0.00

    ?

    30308

    ? 助學(xué)金

    0.00

    30228

    ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    0.00

    312

    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

    ?

    30309

    ? 獎(jiǎng)勵(lì)金

    315.91

    30229

    ? 福利費(fèi)

    0.00

    31201

    ? 資本金注入

    0.00

    ?

    30310

    ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    0.00

    31203

    ? 政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

    ?

    30311

    代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

    0.00

    30239

    ? 其他交通費(fèi)用

    0.00

    31204

    ? 費(fèi)用補(bǔ)貼

    0.00

    ?

    30399

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    22.00

    30240

    ? 稅金及附加費(fèi)用

    0.00

    31205

    ? 利息補(bǔ)貼

    0.00

    ?

     

     

     

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    0.00

    31299

    ? 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

    0.00

    ?

     

     

     

    ?

    ?

     

    399

    其他支出

    0.00

    ?

     

     

     

    ?

    ?

     

    39906

    ? 贈(zèng)與

    0.00

    ?

     

     

     

    ?

    ?

     

    39907

    ? 國家賠償費(fèi)用支出

    0.00

    ?

     

     

     

    ?

    ?

     

    39908

    ? 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    0.00

    ?

     

     

    ?

    ?

     

    39999

    ? 其他支出

    0.00

    ?

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    2241.72

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    1317.96

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????公開07

    部門:寧國市人民醫(yī)院

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    備注:寧國市人民醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    ?

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    公開08

    部門: 寧國市人民醫(yī)院?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????金額單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)

    0.00

    0.00

    0.00

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    備注:寧國市人民醫(yī)院沒有使用國資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    ?

    ?

    ?

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    ?

    第三部分 寧國市人民醫(yī)院2020年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計(jì)44169.92萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)44169.92萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,收支各減少1201.46萬元,降低2.65%,主要原因:受新冠疫情影響,本年度經(jīng)營收支較去年減少。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計(jì)44169.92萬元,其中:財(cái)政撥款收入5809.50萬元,占13.15;事業(yè)收入為0.00萬元, 0.00%;經(jīng)營收入38360.42萬元,占86.85%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計(jì)43269.92萬元,其中:基本支出3559.67萬元,占8.23%;項(xiàng)目支出1349.83萬元,占3.12%;經(jīng)營支出38360.42元,占88.65%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5809.50萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)5809.50萬元(年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.70萬元,主要為新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)撥款收支及發(fā)熱門診項(xiàng)目撥款收支。

    ?

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4909.50萬元,占本年支出的11.12%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少583.30萬元,主要原因是本年度發(fā)熱門診項(xiàng)目未完工,當(dāng)年未清算。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4909.50萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出357.21萬元,占6.08%衛(wèi)生健康(類)支出4552.29萬元,占93.92%

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3929.02萬元,支出決算為4909.5萬元,完成年初預(yù)算的124.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是決算數(shù)包含上級(jí)撥入的專項(xiàng)資金;二是公立醫(yī)院績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)未納入本單位年初預(yù)算。其中:基本支出3559.67萬元,占72.51%;項(xiàng)目支出1349.83萬元,占27.49%。具體情況如下:

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為357.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是編制預(yù)決算功能科目口徑不一致造成的數(shù)據(jù)差異,年初預(yù)算離退休人員經(jīng)費(fèi)列入中醫(yī)(民族)醫(yī)院科目,決算數(shù)列入事業(yè)單位離退休科目。二是離退休人員一次性獎(jiǎng)金年初未納入預(yù)算管理。

    2.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為251.55萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)中包含上級(jí)專項(xiàng)資金。

    3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為757.02萬元,支出決算為966.37萬元,完成年初預(yù)算的127.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)中包含公立醫(yī)院績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

    4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3231.81萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是決算數(shù)中包含清算以前年度職業(yè)年金,二是決算數(shù)包含上級(jí)專項(xiàng)資金、新增債外科大樓建設(shè)及醫(yī)療專用設(shè)備購置資金。

    5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為102.57萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出102.57萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目年初預(yù)算列入主管部門,由衛(wèi)健委據(jù)實(shí)撥付。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出3559.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2241.72萬元,主要包括:獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1317.96萬元,主要包括:專用材料費(fèi)、國內(nèi)債務(wù)付息。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    寧國市人民醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

    寧國市人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    寧國市人民醫(yī)院是公益二類事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年度,寧國市人民醫(yī)院政府采購支出總額2954.11萬元,其中:政府采購貨物支出1236.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1717.42萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20201231日,寧國市人民醫(yī)院共有車輛8;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái);價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備26臺(tái)。

    (四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),主要為三級(jí)甲等醫(yī)院創(chuàng)建、“府院合作”、公立醫(yī)院債務(wù)化解考核獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目,從評(píng)價(jià)情況看預(yù)期績(jī)效目標(biāo)合理。

    組織對(duì)2020年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況較好,資金使用比較合理,公眾滿意度較高,績(jī)效水平良好。

    2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    寧國市人民醫(yī)院會(huì)在2020年度單位決算中反映“府院合作”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    “府院合作”績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為150萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:充分發(fā)揮安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院先進(jìn)的管理理念和優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療技術(shù)資源等優(yōu)勢(shì),推動(dòng)寧國市人民醫(yī)院管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、精細(xì)化,強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),提高醫(yī)療質(zhì)量,提高服務(wù)效率,打造高效、安全的醫(yī)療服務(wù)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是手術(shù)設(shè)備有限,集中手術(shù)帶來設(shè)備器械使用的沖突;二是幫扶工作局限于專家門診、手術(shù)示教、教學(xué)查房等內(nèi)容,有待進(jìn)一步深入指導(dǎo)交流。下一步改進(jìn)措施:一是醫(yī)院持續(xù)做好設(shè)備及后勤保障,確保幫扶工作順利進(jìn)行;二是繼續(xù)派出專業(yè)技術(shù)骨干赴二附院學(xué)習(xí)進(jìn)修,加深交流,推動(dòng)兩院合作,提升公共衛(wèi)生服務(wù)供給能力。

    ?

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    2020年度)

    項(xiàng)目名稱

    “府院合作”項(xiàng)目

    主管部門

    寧國市衛(wèi)健委

    實(shí)施單位

    寧國市人民醫(yī)院

    資金情況
    (萬元)

    ?

    全年預(yù)算數(shù)(A

    全年執(zhí)行數(shù)(B

    分值

    執(zhí)行率(B/A)

    得分

    年度資金總額:

    150.00

    150.00

    10

    100%

    10

    ?其中:本年財(cái)政撥款

    150.00

    ?

    -

    ?

    -

    ?????? 其他資金

    ?

    ?

    -

    ?

    -

    年度總體目標(biāo)完成情況

    年初設(shè)定目標(biāo)

    年度總體目標(biāo)完成情況綜述

    指標(biāo)1:在安醫(yī)大二附院的支持和幫扶下,醫(yī)院將進(jìn)一步提高服務(wù)能力,推動(dòng)學(xué)科發(fā)展、加快人才培養(yǎng)。

    ??? 指標(biāo)2:專家將常年開展醫(yī)療幫扶工作,一定程度上解決患者“看病難”問題。

    安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院充分發(fā)揮其先進(jìn)的管理理念和優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療技術(shù)資源等優(yōu)勢(shì),推動(dòng)寧國市人民醫(yī)院管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、精細(xì)化,強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),提高醫(yī)療質(zhì)量,提高服務(wù)效率,打造高效、安全的醫(yī)療服務(wù)體系。合作期內(nèi)寧國市人民醫(yī)院順利通過安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審

    存在的問題:無

    整改的措施與建議:加大宣傳,通過從院內(nèi)及院外多方面開展,繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

    年度績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)
    指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    分值

    年度指標(biāo)值

    全年實(shí)際值

    得分

    評(píng)價(jià)得分說明

    產(chǎn)


    標(biāo)
    (50
    )

    數(shù)量指標(biāo)

    提高病人就診人數(shù)

    15

    1080/

    1080/

    15

    持平

    質(zhì)量指標(biāo)

    做到部分大病不出縣

    15

    300/

    300/

    15

    持平

    時(shí)效指標(biāo)

    補(bǔ)貼到位及時(shí)性

    10

    每年10月份補(bǔ)貼到位

    6月份補(bǔ)貼到位

    10

    超額

    成本指標(biāo)

    專家勞務(wù)費(fèi)用

    10

    10萬元/

    10萬元/

    10

    持平




    標(biāo)
    (30
    )

    經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

    業(yè)務(wù)收入

    10

    業(yè)務(wù)收入有所提高

    業(yè)務(wù)收入提高

    10

    超額

    社會(huì)效益
    指標(biāo)

    安醫(yī)二附院專家常年坐診

    10

    專家來院18人次/

    專家來院18人次/

    10

    持平

    生態(tài)效益
    指標(biāo)

    5

    5

    ?

    可持續(xù)影
    響指標(biāo)

    外科診療水平

    5

    有所提升

    提升

    5

    超額

    滿意度指標(biāo)
    (10
    )

    服務(wù)對(duì)象
    滿意度指標(biāo)

    患者和職工的滿意度

    10

    滿意度90%

    滿意度達(dá)到90%以上

    10

    超額

    總分

    100

    ?

    ?

    100

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

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    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    ???
    十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    ?

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